Tus clientes, y el RFC genérico del público en general

Actualizado el 9 de octubre de 2026.

En Clientes están las personas y empresas a las que les facturas. Necesitas al menos uno para hacer una factura: el cliente es el receptor del CFDI, y sus datos fiscales son los que el PAC coteja contra el SAT antes de timbrar.

Dar de alta, editar y borrar clientes lo pueden hacer el Administrador y Facturación. El Contador ve la lista, pero no la cambia (ve Usuarios y permisos).

Dar de alta un cliente

1. Entra a Clientes y pulsa Nuevo cliente.
2. Si tienes su constancia de situación fiscal, pulsa Llenar desde su constancia: el formulario se llena con lo que el SAT tiene hoy. Cómo funciona, en Llenar desde la constancia.
3. Si no, captura los datos fiscales:
   • RFC: 12 caracteres una persona moral, 13 una física.
   • Razón social: como aparece en su constancia, sin el régimen de capital (sin «S.A. de C.V.» ni «S.C.»).
   • Nombre comercial: opcional. Te sirve para encontrarlo en la lista.
   • Régimen fiscal.
   • Uso del CFDI habitual: opcional. La lista solo trae los usos que admite el régimen que elegiste.
   • C.P. fiscal: los 5 dígitos del código postal de su domicilio fiscal.
4. En Contacto pon su Correo si vas a mandarle sus facturas desde Massfactura: sale ya puesto al enviarlas. El Teléfono es opcional.
5. Domicilio completo es opcional y solo sale en el PDF. Para el CFDI basta el código postal.
6. Pulsa Crear cliente.

Si ya tenías un cliente con ese RFC, no se crea otro: se actualizan sus datos y se vuelve a activar. Te lo avisa con «Ya había un cliente con ese RFC; se actualizaron sus datos.»

Lo que el SAT revisa del cliente

Al timbrar, el PAC rechaza la factura si el RFC no está inscrito en el SAT o si el nombre o el código postal no son los de su constancia. Del régimen revisa que sea del catálogo y del tipo de persona, y que el uso del CFDI sea uno que ese régimen admite. Por eso conviene capturar al cliente con su constancia enfrente, o llenarlo desde ella. Si el PAC ya rechazó una factura por estos datos, ve Cuando el PAC rechaza el timbrado.

El Uso del CFDI habitual es el que lleva la factura cuando ahí dejas vacío el uso. Si el cliente tampoco tiene uno, va G03.

Editar, desactivar y borrar

• Editar: pulsa el renglón del cliente, o elige Editar en el menú de tres puntos de su renglón. Cambia lo que haga falta y pulsa Guardar cambios.
• Desactivar: deja de aparecer en la lista de clientes al facturar, sin borrar nada. Está en el menú del renglón y también como el interruptor Activo dentro del formulario. Para volver a usarlo, Activar.
• Eliminar: solo se puede si el cliente no tiene facturas. Si ya tiene, desactívalo.

Arriba puedes buscar por RFC, razón social, nombre comercial o correo, y filtrar Todos, Solo activos o Solo inactivos.

El RFC genérico: el público en general

Para facturarle a alguien que no te da su RFC, o para hacer la factura global de tus ventas de mostrador, da de alta un cliente con el RFC genérico XAXX010101000.

• Al timbrarle, Massfactura le pone el régimen 616 y el uso S01, y como código postal el de tu lugar de expedición, que es el de tu organización. Lo hace sin importar lo que tenga capturado el cliente; el formulario igual te pide régimen y código postal para poder guardarlo.
• La factura global necesita este cliente: al marcar Factura global, Massfactura lo elige solo.
• El RFC genérico no tiene constancia, así que este cliente se captura a mano.

Si algo sale mal

«No se puede eliminar el cliente porque tiene facturas asociadas. Use la opción de desactivar en su lugar.»

Un cliente con facturas no se borra, porque esas facturas lo nombran. Desactívalo: deja de salir al facturar y sus facturas se quedan como están.

«El uso … no corresponde al régimen …; el SAT lo rechazaría (CFDI40161).»

El uso del CFDI que elegiste no lo admite el régimen del cliente. Elige otro de la lista, que ya solo trae los que sí admite. Si el que está mal es el régimen, corrígelo con su constancia.